關于中國電建地產集團有限公司

　　中國電建地產集團有限公司(簡稱：電建地產)是中國電力建設集團的成員企業和房地產板塊發展的主要平臺，公司注冊資金70億元，公司重組成立于2005年11月，控股上市公司南國置業( 股票代碼002305)。

　　

 

　　是國務院國資委核定的首批16家主營房地產開發與經營業務的中央企業之一。2014年中國房地產銷售額排名43位、在21家央企地產中名列前十。

　　項目分布北京、上海、深圳、天津、鄭州、南京、三亞、林芝等18個城市。隨著精細化管理的深入，企業將戰略目標分解到年度經營利潤指標，落實到責任中心，通過建立全面預算管理體系對各業務線和區域公司進行利潤、收入、成本考核，形成整體管控。

　　中國電建地產集團全面預算項目背景

　　項目以電建地產戰略發展提供有效支撐為目標，構建以資本運營為紐帶、“計劃+全面預算”為管理主線、供應鏈管理為核心、財務資金為管理為保障、管理工作標準化為手段、打造集計劃運營管理、全面預算管理、人力資源管理、全供應鏈管理、品牌營銷管理、財務資金管理、商務管理等業務系統于一體的房地產綜合業務管理信息平臺。

　　

 

　　從戰略規劃到計劃運營管控，以計劃為基礎，結合預算，實現業務管控，支持決策分析的管理體系。

　　將計劃管理與全面預算融合，實現計劃的整體業務管控和資源配置

　　

 

　　計劃執行

　　基于個人、部門月度計劃自下而上層層執行，最終匯總到主項計劃，查詢完成情況。

　　

 

　　計劃編制

　　基于確定的規劃目標，從主項商業計劃分解到年度計劃，再分解到月度計劃、個人計劃，由計劃管理部門將公司計劃任務分配至相關部門。

　　

 

　　計劃反饋

　　基于各項計劃的考核分值、完成度，得到單項計劃的考核得分，作為績效考評的參考。

　　

 

　　年度預算編制模型包括核心指標、業務預算、資金預算、資本預算、財務預算、經費預算

　　建立統一、規范的預算管理體系，助力企業實現全面預算管控

　　基于系統落實預算組織建設及合并匯總

　　預算組織：包含電建地產全組織，項目公司、物業及南國板塊全部納入預算體系。

　　預算合并：匯總合并自動系統出具匯總及合并的數據，匯總數據能夠進行按照主體級次進行穿透查詢，解決人為手工進行匯總及合并的業務，減少差錯率。

　　基于系統落實預算控制

　　基于合同執行、報賬系統，通過分級授權落實預算的執行控制。

　　基于系統落實預算分析

　　基于分析板塊，通過分層視角，實現固定表格、圖形等多樣式的預算分析。